# Manual de Usuario - Sistema de Gestión de Facturas 606

## 📋 Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#introducción)
2. [Acceso al Sistema](#acceso-al-sistema)
3. [Manual del Contador](#manual-del-contador)
4. [Manual del Super Administrador](#manual-del-super-administrador)
5. [Manual del Empleado (Aplicación Móvil)](#manual-del-empleado-aplicación-móvil)
6. [Preguntas Frecuentes](#preguntas-frecuentes)
7. [Soporte Técnico](#soporte-técnico)

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## Introducción

El **Sistema de Gestión de Facturas 606** es una solución integral diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en República Dominicana, específicamente para la generación del formulario 606 de la DGII.

### Características Principales

- **Gestión Completa de Facturas**: Registro, edición y seguimiento de facturas
- **OCR Inteligente**: Extracción automática de datos de facturas fotografiadas
- **Reportes 606 Automáticos**: Generación automática en formato DGII
- **Multi-Rol**: Interfaces específicas para Contadores, Administradores y Empleados
- **Aplicación Móvil**: Captura de facturas desde dispositivos móviles
- **Exportación**: Múltiples formatos (TXT, Excel, CSV)

### Roles del Sistema

| Rol | Descripción | Acceso |
|-----|-------------|--------|
| **Super Administrador** | Gestión global de empresas y usuarios | Aplicación Web |
| **Contador** | Gestión de facturas y reportes de la empresa | Aplicación Web |
| **Empleado** | Captura y registro de facturas | Aplicación Móvil |

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## Acceso al Sistema

### URLs de Acceso

- **Aplicación Web**: `http://localhost:5173`
- **Aplicación Móvil**: `http://localhost:5174`

### Credenciales de Prueba

| Rol | Usuario | Contraseña |
|-----|---------|------------|
| Super Administrador | `admin` | `admin123` |
| Contador | `contador1` | `contador123` |
| Empleado | `empleado1` | `empleado123` |

### Requisitos del Sistema

**Para Aplicación Web:**
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Conexión a internet
- Resolución mínima: 1024x768

**Para Aplicación Móvil:**
- Dispositivo móvil con navegador web
- Cámara (para captura de facturas)
- Conexión a internet

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## Manual del Contador

### Inicio de Sesión

1. **Acceder a la aplicación web** en `http://localhost:5173`
2. **Ingresar credenciales**:
   - Usuario: `contador1`
   - Contraseña: `contador123`
3. **Hacer clic en "Iniciar Sesión"**

### Dashboard Principal

Al iniciar sesión, verás el dashboard principal con:

- **Estadísticas Generales**: Total de facturas, montos, estados
- **Facturas Recientes**: Últimas facturas registradas
- **Acciones Rápidas**: Botones para funciones principales
- **Menú de Navegación**: Acceso a todas las secciones

### Gestión de Facturas

#### Ver Lista de Facturas

1. **Hacer clic en "Facturas"** en el menú lateral
2. **Usar filtros disponibles**:
   - Por estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada)
   - Por tipo de gasto
   - Por rango de fechas
   - Búsqueda por proveedor o NCF

#### Crear Nueva Factura

1. **Hacer clic en "Nueva Factura"**
2. **Completar el formulario**:
   - **Proveedor**: Nombre del proveedor (obligatorio)
   - **RNC**: Registro Nacional del Contribuyente
   - **NCF**: Número de Comprobante Fiscal (obligatorio)
   - **Fecha**: Fecha de la factura (obligatorio)
   - **Monto**: Valor total de la factura (obligatorio)
   - **ITBIS**: Impuesto sobre Transferencias de Bienes
   - **Tipo de Gasto**: Seleccionar de la lista (obligatorio)
   - **Descripción**: Descripción opcional
3. **Hacer clic en "Guardar Factura"**

#### Editar Factura Existente

1. **Localizar la factura** en la lista
2. **Hacer clic en el ícono de edición** (lápiz)
3. **Modificar los campos necesarios**
4. **Hacer clic en "Actualizar Factura"**

#### Eliminar Factura

1. **Localizar la factura** en la lista
2. **Hacer clic en el ícono de eliminación** (papelera)
3. **Confirmar la eliminación** en el diálogo

### Carga de Facturas con OCR

#### Subir Imagen de Factura

1. **Hacer clic en "Cargar Factura"** en el menú
2. **Seleccionar archivo** o arrastrar imagen
3. **Hacer clic en "Procesar con OCR"**
4. **Esperar el procesamiento** (puede tomar unos segundos)
5. **Revisar los datos extraídos**
6. **Corregir cualquier error** en los campos
7. **Hacer clic en "Guardar Factura"**

#### Formatos Soportados

- **Imágenes**: JPG, PNG, GIF
- **Documentos**: PDF
- **Tamaño máximo**: 10MB por archivo

### Generación de Reportes 606

#### Crear Reporte

1. **Hacer clic en "Reportes 606"** en el menú
2. **Seleccionar período**:
   - Fecha de inicio
   - Fecha de fin
3. **Aplicar filtros opcionales**:
   - Tipo de gasto específico
   - Estado de facturas
4. **Hacer clic en "Generar Reporte"**

#### Exportar Reporte

1. **Después de generar el reporte**, aparecerán opciones de exportación
2. **Seleccionar formato**:
   - **TXT**: Formato oficial DGII
   - **Excel**: Para análisis adicional
   - **CSV**: Para importar en otros sistemas
3. **Hacer clic en "Descargar"**

#### Vista Previa del Reporte

- **Resumen estadístico**: Total de facturas, montos, ITBIS
- **Desglose por tipo de gasto**: Cantidades y montos por categoría
- **Lista detallada**: Todas las facturas incluidas en el reporte

### Gestión de Empleados

#### Ver Lista de Empleados

1. **Hacer clic en "Empleados"** en el menú
2. **Ver información de cada empleado**:
   - Nombre completo
   - Usuario
   - Estado (Activo/Inactivo)
   - Última actividad

#### Agregar Nuevo Empleado

1. **Hacer clic en "Agregar Empleado"**
2. **Completar el formulario**:
   - **Nombre**: Nombre completo
   - **Apellido**: Apellido completo
   - **Usuario**: Nombre de usuario único
   - **Contraseña**: Contraseña temporal
   - **Email**: Correo electrónico
3. **Hacer clic en "Crear Empleado"**

#### Editar Empleado

1. **Localizar el empleado** en la lista
2. **Hacer clic en "Editar"**
3. **Modificar los campos necesarios**
4. **Hacer clic en "Actualizar"**

#### Desactivar/Activar Empleado

1. **Localizar el empleado** en la lista
2. **Hacer clic en el botón de estado**
3. **Confirmar el cambio de estado**

### Configuración de Cuenta

#### Cambiar Contraseña

1. **Hacer clic en el avatar** en la esquina superior derecha
2. **Seleccionar "Configuración"**
3. **Ingresar contraseña actual**
4. **Ingresar nueva contraseña**
5. **Confirmar nueva contraseña**
6. **Hacer clic en "Actualizar Contraseña"**

#### Cerrar Sesión

1. **Hacer clic en el avatar** en la esquina superior derecha
2. **Seleccionar "Cerrar Sesión"**

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## Manual del Super Administrador

### Inicio de Sesión

1. **Acceder a la aplicación web** en `http://localhost:5173`
2. **Ingresar credenciales**:
   - Usuario: `admin`
   - Contraseña: `admin123`
3. **Hacer clic en "Iniciar Sesión"**

### Dashboard Administrativo

El dashboard del Super Administrador muestra:

- **Estadísticas Globales**: Datos consolidados de todas las empresas
- **Total de Empresas**: Número de empresas registradas
- **Total de Usuarios**: Usuarios activos en el sistema
- **Total de Facturas**: Facturas procesadas globalmente
- **Actividad Reciente**: Últimas acciones en el sistema

### Gestión de Empresas

#### Ver Lista de Empresas

1. **Hacer clic en "Empresas"** en el menú lateral
2. **Ver información de cada empresa**:
   - Nombre de la empresa
   - RNC (Registro Nacional del Contribuyente)
   - Estado (Activa/Inactiva)
   - Número de usuarios
   - Número de facturas
   - Fecha de registro

#### Crear Nueva Empresa

1. **Hacer clic en "Nueva Empresa"**
2. **Completar el formulario**:
   - **Nombre**: Razón social de la empresa (obligatorio)
   - **RNC**: Registro Nacional del Contribuyente (obligatorio)
   - **Dirección**: Dirección física de la empresa
   - **Teléfono**: Número de contacto
   - **Email**: Correo electrónico corporativo
   - **Estado**: Activa por defecto
3. **Hacer clic en "Crear Empresa"**

#### Editar Empresa Existente

1. **Localizar la empresa** en la lista
2. **Hacer clic en "Editar"**
3. **Modificar los campos necesarios**
4. **Hacer clic en "Actualizar Empresa"**

#### Ver Detalles de Empresa

1. **Hacer clic en el nombre de la empresa**
2. **Ver información detallada**:
   - Datos básicos de la empresa
   - Lista de usuarios asociados
   - Estadísticas de facturas
   - Actividad reciente
   - Reportes generados

#### Activar/Desactivar Empresa

1. **Localizar la empresa** en la lista
2. **Hacer clic en el botón de estado**
3. **Confirmar el cambio de estado**

**Nota**: Desactivar una empresa suspende el acceso de todos sus usuarios.

### Gestión Global de Usuarios

#### Ver Usuarios por Empresa

1. **Acceder a los detalles de una empresa**
2. **Ver la sección "Usuarios"**
3. **Revisar información de cada usuario**:
   - Nombre completo
   - Rol (Contador, Empleado)
   - Estado (Activo/Inactivo)
   - Última conexión

#### Crear Usuario para Empresa

1. **Acceder a los detalles de una empresa**
2. **Hacer clic en "Agregar Usuario"**
3. **Completar el formulario**:
   - **Nombre**: Nombre del usuario
   - **Apellido**: Apellido del usuario
   - **Usuario**: Nombre de usuario único
   - **Contraseña**: Contraseña temporal
   - **Email**: Correo electrónico
   - **Rol**: Contador o Empleado
4. **Hacer clic en "Crear Usuario"**

#### Modificar Usuario

1. **Localizar el usuario** en la lista
2. **Hacer clic en "Editar"**
3. **Modificar los campos necesarios**
4. **Hacer clic en "Actualizar Usuario"**

### Reportes Consolidados

#### Generar Reporte Global

1. **Hacer clic en "Reportes Globales"** en el menú
2. **Seleccionar criterios**:
   - Período de tiempo
   - Empresas específicas (opcional)
   - Tipo de reporte
3. **Hacer clic en "Generar Reporte"**

#### Tipos de Reportes Disponibles

- **Reporte de Actividad**: Acciones realizadas por usuarios
- **Reporte de Facturas**: Estadísticas de facturas por empresa
- **Reporte de Usuarios**: Información de usuarios activos
- **Reporte Financiero**: Montos procesados por empresa

### Monitoreo del Sistema

#### Ver Actividad Reciente

1. **Acceder al dashboard principal**
2. **Revisar la sección "Actividad Reciente"**
3. **Ver detalles de cada acción**:
   - Usuario que realizó la acción
   - Tipo de acción
   - Fecha y hora
   - Empresa asociada

#### Estadísticas del Sistema

- **Usuarios Activos**: Usuarios conectados en las últimas 24 horas
- **Facturas Procesadas**: Total de facturas en el período
- **Empresas Activas**: Empresas con actividad reciente
- **Reportes Generados**: Número de reportes 606 creados

### Configuración del Sistema

#### Configuración General

1. **Hacer clic en "Configuración"** en el menú
2. **Ajustar parámetros del sistema**:
   - Límites de usuarios por empresa
   - Tamaño máximo de archivos
   - Configuración de OCR
   - Parámetros de reportes

#### Gestión de Tipos de Gastos

1. **Acceder a "Configuración" > "Tipos de Gastos"**
2. **Ver lista de tipos de gastos disponibles**
3. **Agregar nuevos tipos** si es necesario
4. **Modificar tipos existentes**

#### Respaldos del Sistema

1. **Acceder a "Configuración" > "Respaldos"**
2. **Programar respaldos automáticos**
3. **Realizar respaldo manual**
4. **Restaurar desde respaldo**

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## Manual del Empleado (Aplicación Móvil)

### Inicio de Sesión

1. **Acceder a la aplicación móvil** en `http://localhost:5174`
2. **Ingresar credenciales**:
   - Usuario: `empleado1`
   - Contraseña: `empleado123`
3. **Tocar "Iniciar Sesión"**

### Dashboard Personal

Al iniciar sesión, verás tu dashboard personal con:

- **Saludo personalizado**: Con tu nombre y empresa
- **Estadísticas personales**: 
  - Total de facturas capturadas
  - Facturas pendientes de aprobación
- **Acciones principales**:
  - Capturar nueva factura
  - Ver mis facturas
  - Configuración de perfil
- **Facturas recientes**: Últimas facturas que has registrado

### Capturar Nueva Factura

#### Proceso de Captura

1. **Tocar "Capturar Factura"** en el dashboard
2. **Permitir acceso a la cámara** si es la primera vez
3. **Posicionar la factura** dentro del marco de la cámara
4. **Asegurar buena iluminación** y que el texto sea legible
5. **Tocar el botón de captura** (ícono de cámara)

#### Consejos para Mejor Captura

- **Iluminación**: Usar luz natural o buena iluminación artificial
- **Estabilidad**: Mantener el dispositivo firme
- **Ángulo**: Tomar la foto perpendicular al documento
- **Enfoque**: Asegurar que todo el texto esté nítido
- **Fondo**: Usar fondo contrastante (preferiblemente oscuro)

#### Modo Demo

Si no tienes acceso a cámara, la aplicación mostrará:
- **Mensaje explicativo** sobre la funcionalidad
- **Botón "Usar Demo"** para simular captura
- **Imagen de ejemplo** para continuar con el proceso

### Completar Información de Factura

#### Formulario de Datos

Después de capturar la imagen, completar:

1. **Proveedor** (obligatorio):
   - Nombre completo del proveedor
   - Verificar ortografía correcta

2. **RNC**:
   - Registro Nacional del Contribuyente
   - Formato: 9 dígitos

3. **NCF** (obligatorio):
   - Número de Comprobante Fiscal
   - Formato: B01XXXXXXXX

4. **Fecha** (obligatorio):
   - Fecha de emisión de la factura
   - Usar el selector de fecha

5. **Monto** (obligatorio):
   - Valor total de la factura
   - Solo números y punto decimal
   - Ejemplo: 1500.00

6. **ITBIS**:
   - Impuesto sobre Transferencias
   - Calcular como 18% del monto gravado

7. **Tipo de Gasto** (obligatorio):
   - Seleccionar de la lista desplegable
   - Opciones disponibles:
     - Alquileres
     - Combustibles y Lubricantes
     - Suministros de Oficina
     - Servicios Técnicos
     - Publicidad y Promoción

8. **Descripción**:
   - Descripción opcional del gasto
   - Máximo 200 caracteres

#### Validación de Datos

- **Campos obligatorios**: Marcados con asterisco (*)
- **Formato de números**: Solo números y punto decimal
- **Formato de fecha**: DD/MM/AAAA
- **NCF válido**: Debe seguir formato oficial

#### Guardar Factura

1. **Revisar todos los datos** ingresados
2. **Corregir cualquier error** antes de guardar
3. **Tocar "Guardar Factura"**
4. **Esperar confirmación** de guardado exitoso
5. **Regresar al dashboard** automáticamente

### Ver Mis Facturas

#### Acceder al Historial

1. **Tocar "Mis Facturas"** en el dashboard
2. **Ver lista de todas tus facturas**

#### Información Mostrada

Para cada factura verás:
- **Nombre del proveedor**
- **NCF de la factura**
- **Fecha de emisión**
- **Monto total**
- **Estado actual**:
  - 🕐 **Pendiente**: Esperando revisión del contador
  - ✅ **Aprobada**: Aprobada por el contador
  - ❌ **Rechazada**: Rechazada, requiere corrección
- **Descripción** (si fue agregada)

#### Estados de Facturas

- **Pendiente**: La factura está esperando revisión
- **Aprobada**: La factura fue aprobada y será incluida en reportes
- **Rechazada**: La factura tiene errores y debe ser corregida

#### Filtrar Facturas

- **Por estado**: Ver solo pendientes, aprobadas o rechazadas
- **Por fecha**: Facturas de un período específico
- **Búsqueda**: Buscar por proveedor o NCF

### Configuración de Perfil

#### Acceder a Configuración

1. **Tocar "Perfil"** en el dashboard
2. **Ver información personal**

#### Información Disponible

- **Nombre completo**
- **Usuario**
- **Empresa asociada**
- **Rol en el sistema**
- **Estadísticas personales**

#### Cambiar Contraseña

1. **Tocar "Cambiar Contraseña"**
2. **Ingresar contraseña actual**
3. **Ingresar nueva contraseña**
4. **Confirmar nueva contraseña**
5. **Tocar "Actualizar"**

### Notificaciones

#### Tipos de Notificaciones

- **Factura aprobada**: Cuando el contador aprueba tu factura
- **Factura rechazada**: Cuando hay errores que corregir
- **Recordatorios**: Para completar facturas pendientes

#### Ver Notificaciones

1. **Tocar el ícono de notificaciones** (campana)
2. **Ver lista de notificaciones recientes**
3. **Tocar una notificación** para ver detalles

### Cerrar Sesión

1. **Tocar el ícono de usuario** en la esquina superior
2. **Seleccionar "Cerrar Sesión"**
3. **Confirmar cierre de sesión**

### Solución de Problemas Comunes

#### La Cámara No Funciona

- **Verificar permisos**: Asegurar que la app tenga acceso a cámara
- **Reiniciar la aplicación**: Cerrar y volver a abrir
- **Usar modo demo**: Si persiste el problema

#### Error al Guardar Factura

- **Verificar conexión**: Asegurar conexión a internet estable
- **Revisar campos obligatorios**: Completar todos los campos requeridos
- **Verificar formato de datos**: NCF, fechas y montos correctos

#### Factura No Aparece en Lista

- **Esperar sincronización**: Puede tomar unos segundos
- **Refrescar la lista**: Deslizar hacia abajo para actualizar
- **Verificar filtros**: Asegurar que no hay filtros activos

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## Preguntas Frecuentes

### Generales

**P: ¿Qué es el formulario 606?**
R: El formulario 606 es un reporte mensual que deben presentar las empresas a la DGII (Dirección General de Impuestos Internos) de República Dominicana, detallando todas las compras realizadas durante el mes.

**P: ¿Quién debe usar este sistema?**
R: Empresas dominicanas que necesiten cumplir con la obligación de presentar el formulario 606, incluyendo contadores, administradores y empleados que manejen facturas.

**P: ¿El sistema cumple con los requisitos de la DGII?**
R: Sí, el sistema genera reportes en el formato oficial requerido por la DGII para el formulario 606.

### Acceso y Seguridad

**P: ¿Cómo obtengo mis credenciales de acceso?**
R: Las credenciales son proporcionadas por el administrador de tu empresa. Los empleados reciben credenciales del contador, y los contadores del super administrador.

**P: ¿Qué hago si olvido mi contraseña?**
R: Contacta al administrador de tu empresa (contador o super admin) para que restablezca tu contraseña.

**P: ¿Es seguro el sistema?**
R: Sí, el sistema utiliza autenticación JWT, encriptación de contraseñas y protocolos de seguridad estándar para proteger la información.

### Facturas y OCR

**P: ¿Qué tipos de archivos puedo subir para OCR?**
R: El sistema acepta imágenes (JPG, PNG, GIF) y documentos PDF con un tamaño máximo de 10MB.

**P: ¿Qué tan preciso es el OCR?**
R: El OCR tiene una precisión del 85-95% dependiendo de la calidad de la imagen. Siempre revisa y corrige los datos extraídos antes de guardar.

**P: ¿Puedo editar una factura después de guardarla?**
R: Sí, los contadores pueden editar facturas en cualquier momento. Los empleados solo pueden crear nuevas facturas.

**P: ¿Qué pasa si subo una factura duplicada?**
R: El sistema detecta NCF duplicados y te alertará antes de guardar la factura.

### Reportes 606

**P: ¿Con qué frecuencia debo generar reportes?**
R: Los reportes 606 deben generarse mensualmente antes del día 20 del mes siguiente.

**P: ¿Puedo generar reportes de períodos anteriores?**
R: Sí, puedes generar reportes de cualquier período seleccionando las fechas correspondientes.

**P: ¿En qué formatos puedo exportar los reportes?**
R: Los reportes se pueden exportar en formato TXT (oficial DGII), Excel y CSV.

### Aplicación Móvil

**P: ¿Necesito instalar una aplicación?**
R: No, la aplicación móvil funciona directamente en el navegador web de tu dispositivo.

**P: ¿Funciona sin conexión a internet?**
R: No, la aplicación requiere conexión a internet para sincronizar los datos con el servidor.

**P: ¿Puedo usar la aplicación en cualquier dispositivo móvil?**
R: Sí, la aplicación es compatible con smartphones y tablets que tengan navegador web y cámara.

### Problemas Técnicos

**P: ¿Qué hago si la aplicación no carga?**
R: Verifica tu conexión a internet, actualiza el navegador o contacta soporte técnico.

**P: ¿Por qué no puedo ver mis facturas?**
R: Verifica que tengas los permisos correctos y que no haya filtros activos que oculten las facturas.

**P: ¿Cómo reporto un error en el sistema?**
R: Contacta al soporte técnico con una descripción detallada del problema y capturas de pantalla si es posible.

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## Soporte Técnico

### Información de Contacto

**Email de Soporte**: soporte@facturas606.com  
**Teléfono**: +1 (809) 555-0123  
**Horario de Atención**: Lunes a Viernes, 8:00 AM - 6:00 PM (GMT-4)

### Antes de Contactar Soporte

1. **Verifica tu conexión a internet**
2. **Actualiza tu navegador** a la versión más reciente
3. **Limpia la caché** del navegador
4. **Intenta en modo incógnito** para descartar problemas de extensiones
5. **Revisa este manual** para encontrar la solución

### Información a Proporcionar

Cuando contactes soporte, incluye:

- **Descripción detallada** del problema
- **Pasos para reproducir** el error
- **Navegador y versión** que estás usando
- **Sistema operativo** (Windows, Mac, Android, iOS)
- **Capturas de pantalla** del error (si aplica)
- **Tu rol** en el sistema (Super Admin, Contador, Empleado)
- **Empresa** a la que perteneces

### Tipos de Soporte Disponible

#### Soporte Técnico
- Problemas de acceso al sistema
- Errores de funcionamiento
- Problemas de rendimiento
- Configuración de navegadores

#### Soporte Funcional
- Dudas sobre el uso del sistema
- Capacitación para nuevos usuarios
- Mejores prácticas
- Interpretación de reportes

#### Soporte de Implementación
- Configuración inicial del sistema
- Migración de datos
- Integración con otros sistemas
- Personalización de reportes

### Recursos Adicionales

#### Documentación Técnica
- Manual de instalación
- Documentación de APIs
- Guía de configuración
- Especificaciones técnicas

#### Videos Tutoriales
- Introducción al sistema
- Gestión de facturas paso a paso
- Generación de reportes 606
- Uso de la aplicación móvil

#### Base de Conocimientos
- Artículos de ayuda
- Soluciones a problemas comunes
- Actualizaciones del sistema
- Mejores prácticas

### Actualizaciones del Sistema

#### Notificaciones
- **Email**: Notificaciones de actualizaciones importantes
- **Sistema**: Mensajes dentro de la aplicación
- **Website**: Anuncios en el sitio web oficial

#### Tipos de Actualizaciones
- **Críticas**: Correcciones de seguridad (aplicadas automáticamente)
- **Funcionales**: Nuevas características (programadas)
- **Mantenimiento**: Mejoras de rendimiento (fuera de horario laboral)

#### Programación de Mantenimiento
- **Mantenimiento regular**: Domingos 2:00 AM - 4:00 AM
- **Actualizaciones mayores**: Notificación con 48 horas de anticipación
- **Emergencias**: Notificación inmediata

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## Apéndices

### A. Tipos de Gastos Disponibles

1. **Alquileres**
2. **Combustibles y Lubricantes**
3. **Suministros de Oficina**
4. **Servicios Técnicos**
5. **Publicidad y Promoción**
6. **Servicios Públicos**
7. **Mantenimiento y Reparaciones**
8. **Seguros**
9. **Servicios Profesionales**
10. **Materias Primas**
11. **Otros Gastos Operacionales**

### B. Formatos de Archivo Soportados

#### Para OCR
- **JPG/JPEG**: Recomendado para fotos
- **PNG**: Recomendado para documentos escaneados
- **GIF**: Soportado pero no recomendado
- **PDF**: Solo primera página

#### Para Exportación
- **TXT**: Formato oficial DGII
- **XLSX**: Excel moderno
- **CSV**: Valores separados por comas
- **PDF**: Para impresión

### C. Códigos de Error Comunes

| Código | Descripción | Solución |
|--------|-------------|----------|
| 401 | No autorizado | Verificar credenciales |
| 403 | Acceso denegado | Contactar administrador |
| 404 | Recurso no encontrado | Verificar URL |
| 500 | Error del servidor | Contactar soporte |

### D. Atajos de Teclado

| Acción | Atajo |
|--------|-------|
| Nueva factura | Ctrl + N |
| Guardar | Ctrl + S |
| Buscar | Ctrl + F |
| Cerrar sesión | Ctrl + L |

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**Versión del Manual**: 1.0  
**Fecha de Actualización**: 27 de Agosto, 2024  
**Sistema**: Gestión de Facturas 606 v1.0